信息公司办公用品管理制度
第一节 总则
第一条 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
第二条 办公用品由行政人事部集中管理，统一申购和发放，由行政人事部专员负责办公用品的管理(大件用品的采购由财务部审核、协助采购)。
第三条 根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。
1.消耗品：如铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、电池、卫生纸等;
2.管理品：如文件篮、文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、笔筒、圆珠笔、钢笔、笔芯、日期章\戳、印泥、直尺、计算器、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。
第二节 办公用品计划
第四条 由行政人事部根据各部门办公用品使用频率、周期使用量等编制办公用品安全库存计划表，并实施申购，以降低折旧费率和减少资金占用。
第五条 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，由部门负责人审签后报行政人事部。
特殊情况灵活处理。
第六条 管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，结合安全库存编制月度办公用品采购计划表，经总经理审签后进行采购。
第七条 购置单位价值100元以上或综合价值200元以上办公用品时，须填写《办公用品申购单》并报请相关负责人批准。
第三节 办公用品购置
第八条 行政人事部根据审签的办公用品采购计划实施采购，并于月底完成。
第九条 行政人事部须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
第四节 办公用品领用
第十条 每件办公用品的领用，管理员要在《办公用品领用登记表》进行详细记录并签字。
第十一条 每月01日和15日两天的上午8:30-10:30(遇节假日延后)定为办公用品领用期(印刷资料特殊处理)，且每人每月办公用品费用不得超过10元，各部门根据办公用品领用计划指派专人到管理员处领用，其它时间不予办理(特殊情况除外)，故请各部门提前预估好办公用品周期用量。
第十二条 属于管理品的办公用品自第二次领用时须以旧换新，否则不予领用，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失和人为损坏应由当事人或领用部门照价赔偿。
第十三条 新员工到岗时，所需办公用品由部门到管理员处领用。首次领用不得超过30元。
第十四条 员工离职时，须根据有关规定与管理员交接办公用品。
第五节 办公用品管理
第十五条 管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的申购、发放和库存管理。
第十六条 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
第十七条 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失等，保证办公用品的功用和性能。
第十八条 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
篇2：科技公司办公用品管理制度
某科技公司办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
第二条 本规定中的办公用品包括：
公司给员工个人配置的通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
第二章 个人办公用品的管理
第三条 公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
第四条 员工日常办公用品的领用：
公司员工领用办公用品须至行政部填写"办公用品领用登记"。
公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。
第三章 部门办公用品的管理
第五条 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
第六条 部门申请购买办公用品的程序：
第一步：部门经理填写《办公用品申请表》;
第二步：交于公司行政部(分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部);
第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长;
第四步：董事长签核;
第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。
第七条 部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
第四章 公共办公用品的管理
第八条 公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
第九条 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
第十条 员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
第五章 附则
第十一条 公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
第十二条 本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。
篇3：某医院办公用品管理制度
医院办公用品管理制度
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
3.2先申请，后领用，库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作;
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放;负责办理采购报销手续;负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购(采购期间一般为三天之内);办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格，含)时，需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续;
5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品;
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(，并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等)，可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门(科室)办公费用;
5.5.2员工离(调)职时，www.pmceo.com需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新;如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。
篇4：公司劳保、办公用品配额使用制度
公司劳保、办公用品配额使用制度
一、本着加强劳保、办公用品使用管理、促进节约使用的原则和理念，养成个人良好习惯而制订本制度。
二、污水处理站劳保及办公用品实行定额管理。
三、污水处理站在月初3天内根据本部门的劳保用品和办公用品配额，向后勤仓库领取。
四、污水处理站运营主管负责劳保及办公用品在部门内配发，并登记存档，每月上报核对。
五、临时增加的劳保、办公用品需临时申报，经主管批准后方可领取。
六、各人员领用的办公用品、劳保用品，应妥善使用与保管，不可浪费，秉持以坏(旧)换新的更换原则。
七、劳保用品配额和办公用品配额见本办法附表一。
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